Довідка про надходження у натуральній формі
Для того щоб сформувати "Довідку про надходження у натуральній формі" перейдіть до підрозділу "Платіжні документи" в модулі "Робота з ДКСУ".
Натисніть "Додати". Номер документа, дата документа та дата операції формуються автоматично, за потреби їх можна виправити.
На вкладці "Головна" заповніть поля: “Номер”, “Дата”. В полі “Розрахунковий рахунок” оберіть рахунок, по якому проходить довідка, поля - “Код коштів” та “Джерело фінансування” програма заповнить автоматично відповідно до даних обраного рахунка.
Після заповнення всіх полів на головній вкладці переходимо до вкладки "Натуральні надх. та видатки".
Натисніть "Додати", заповніть поля для формування проводок: “Код класифікації доходів”, “КЕКВ” та “Сума”. Далі натисніть "Розрахувати проводки" та "Зберегти".
За потреби можна додати декілька записів в операцію.
Після того, як внесли всі дані, зберігаємо та проводимо операцію.
Для заповнення в друкованій формі даних підписантів попередньо в довіднику "Підписи" додайте відповідальних осіб - "Керівник установи", "Головний бухгалтер".
Для того, щоб роздрукувати або зберегти друковану форму виділіть довідку та натисніть "Друк”.
Для того, щоб сформувати та зберегти dbf файл, для відправки в ДКСУ, виділіть довідку та натисніть "Експорт в ДКСУ".
